中共株洲市委政策研究室

2017年度部门决算公开

目录

第一部分  市委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市委政策研究室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市委政策研究室2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  市委政策研究室概况

市委政策研究室是为市委决策服务，从事综合性调研的市委工作机构。

一、主要职能

1.政策研究工作职能：负责起草或修改市委重要性文件，参与市委重要文稿的起草；围绕市委中心工作和重大部署开展调查研究，提出政策性建议；负责市委常委会成员年度重点调研课题的统筹协调和联络服务；对全市经济形势跟踪、收集、分析、整理，为市委决策提供建议；负责起草市委关于经济社会中长期发展规划的建议；负责市委机关刊物《株洲工作》的编辑和发行工作；承办市委交办的其他工作。

2.市委全面深化改革领导小组办公室工作职能：根据中央、省委改革部署和领导小组安排，组织开展株洲市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，负责向上级改革办的情况汇报、具体事项请示、资料报送等工作；负责对各专项小组和各县市区改革的统筹、协调、督促、检查、推动工作；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；承办市委和领导小组交办的其他事项。

3.市率先全面建成小康社会推进工作领导小组办公室工作职能：负责研究提出分类指导率先全面建成小康社会工作的总体思路、工作重点、政策措施等建议；负责按照省全面小康办要求，牵头组织考评工作；负责对市直部门和县市区的指导督查和服务，协调解决有关重要问题；开展调查研究工作，总结推广经验；组织开展简报编发、舆论宣传、业务培训等工作；负责全面小康办工作运行的内外联络工作；承办领导小组交办的其它重要工作任务。

4.市委决策咨询委员会办公室工作职能：负责全市重大课题调研的协调服务、委托招标和成果评审工作；按照市委决策咨询委员会决定，召集有关专家开展决策咨询工作；负责收集整理顾问和特聘专家提供的意见和建议，供市委主要领导决策参考；建立专家库，做好专家的组织、联络、协调服务工作；承办市委决策咨询委员会领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市委政策研究室内设秘书科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、市委改革办综合调研科、市委改革办协调推进科7个科室。

第二部分  市委政策研究室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  市委政策研究室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1071.49万元，支出总计1071.49万元，与2016年相比，收、支总计各增加98.63万元，增长10.13%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入总计1071.49万元， 其中：财政拨款收入1070.29万元，占99.89%，年初结转和结余1.2万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出总计1071.49万元，其中：一般公共服务支出982.09万元，占91.66%；社会保障和就业支出57.49万元，占5.37%；医疗卫生与计划生育支出31.17万元，占2.91%；年末结转和结余0.74万元，占0.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总决算1071.49万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加98.63万元，增长10.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1070.75万元（其中由于年中临时追加工作任务，财政追加商品和服务支出拨款136.78万元），与2016年相比，财政拨款支出增加99.09万元，增长10.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出合计1070.75万元，其中：一般公共服务支出982.09万元，占91.66%；社会保障和就业支出57.49万元，占5.37%；医疗卫生与计划生育支出31.17万元，占2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度财政政拨款支出年初预算855.98万元，支出决算1070.75万元。

1.一般公共服务（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为773.27万元，支出决算为829.41万元，增加56.14万元，主要原因是年中追加人员经费。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年中追加项目，支出决算为30万元，主要原因是新增市党代会报告辅导读本编辑出版费。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年中追加项目，支出决算为101.68万元，主要原因是新增基本现代化课题调研委托费和车改司勤人员安置经费。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年中追加项目，支出决算为21万元，主要原因是新增对全市全面建成小康社会工作绩效评估经费。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为52.63万元，支出决算为57.49万元，增加4.86万元，主要原因是离退休人员经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.08万元，支出决算为31.17万元，增加1.09万元，主要原因是人员工资调整，医疗费相应调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年基本支出经费总计1040.75万元。其中：1、人员经费：（1）工资福利支出245.45万元，占基本支出的23.58%。（2）对个人和家庭的补助支出177.08万元，占基本支出的17.01%；2、公用经费：（1）商品和服务支出603.19万元，占基本支出的57.96%。（2）其他资本性支出15.03万元，占基本支出的1.44%。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费总支出23.05万元（预算38万元）。其中：因公出国（境）费用0万元（预算为8万元），减少8万元；主要原因是因工作需要，未安排人员出国（境）。公务用车运行维护费14.89万元（预算为15万元），减少0.11万元。公务接待费8.16万元（预算为15万元），减少6.84万元，主要原因是积极贯彻中央、省、市相关要求，厉行节约，从严控制公务接待。

2017年“三公”经费总支出23.05万元（2016年决算为24.53万元）。其中：2017年和2016年均无因公出国（境）费用。公务用车运行维护费14.89万元（2016年决算为16.31万元），减少1.42万元，主要原因是进一步贯彻落实公务用车制度改革。公务接待费8.16万元（2016年决算为8.22万元），减少0.06万元，主要原因是进一步从严控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。无用车购置费，保有2台小车。

3.公务接待费用。共接待82批次，876人次。

八、关于政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预决算费用。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出540.46万元，比2016年减少84.06万元，降低 13.46%。主要原因是：降低了调研课题经费,减少了外地培训费、调研差旅费、刊物资料劳务费等。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额81.99万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购服务支出77.76万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。2017年年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报，在预算执行过程中，我室严格规范各项开支，合理开展经费管理，整体绩效目标完成较好。

第四部分  联系方式

以上信息由秘书科负责接受公众询问，接洽人：唐晖蓉；联系电话：28680313。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：市委政研室2017年部门决算公开表