中共株洲市委政策研究室

2018年部门预算和“三公”经费

预算说明

一、 部门职能职责

中共株洲市委政策研究室是为市委决策服务，从事综合性调研的市委工作机构。

（一）政策研究工作职能：负责起草或修改市委重要性文件，参与市委重要文稿的起草；围绕市委中心工作和重大部署开展调查研究，提出政策性建议；负责市委常委会成员年度重点调研课题的统筹协调和联络服务；对全市经济形势跟踪、收集、分析、整理，为市委决策提供建议；负责起草市委关于经济社会中长期发展规划的建议；负责市委机关刊物《株洲工作》的编辑和发行工作，编发《政策与动态》《领导参阅》《市情手册》等内部刊物；承办市委交办的其他工作。

（二）市委全面深化改革领导小组办公室工作职能：根据中央、省委改革部署和领导小组安排，组织开展株洲市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，负责向上级改革办的情况汇报、具体事项请示、资料报送等工作；负责对各专项小组和各县市区改革的统筹、协调、督促、检查、推动工作；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；承办市委和领导小组交办的其他事项。

（三）市率先全面建成小康社会推进工作领导小组办公室工作职能：负责研究提出分类指导率先全面建成小康社会工作的总体思路、工作重点、政策措施等建议；负责按照省全面小康办要求，牵头组织小康考评工作；负责对市直部门和县市区小康推进工作的指导督查和服务，协调解决有关重要问题；开展调查研究工作，总结推广经验；组织开展简报编发、舆论宣传、业务培训等工作；负责全面小康办工作运行的内外联络工作；承办领导小组交办的其它重要工作任务。

（四）市委决策咨询委员会办公室工作职能：负责市委决策咨询委员会重大课题研究的协调服务、委托招标和成果评审工作；按照市委决策咨询委员会决定，召集有关专家开展决策咨询工作；负责收集整理专家委员提供的意见和建议，供市委领导决策参考；建立调整专家库，做好专家的组织、联络、协调服务工作；承办市委决策咨询委员会领导交办的其他事项。

二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围为本室机关预算，无下属预算单位。收入是一般公共预算收入；支出是保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数897.75万元，其中，一般公共预算拨款897.75万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数897.75万元，其中，一般公共服务支出810.56万元，社会保险和就业支出50.46万元，医疗卫生与计划生育支出36.73万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为897.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：无。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为897.75万元，比上年增加41.77万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排554.68万元，比上年度预算减少27.41万元，减少的主要原因是：根据相关规定，压减运行经费支出。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为271.8万元。包含：货物购买131.8万元、服务购买140万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房382.86平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆1辆，预算安排购置价值200万以上大型设备  0套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2018 年是改革开放40周年，改革工作将进一步抓改革信息动态管理平台建设，推动督查改革落地的成效。小康工作将迎接国家和省里对全市实现整体脱贫，建成全面小康社会工作的整体验收，将进一步加强调度，紧盯进位次，确保全市域率先在全省实现全面小康。

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数43万元，其中：公务接待费8万元、公务用车购置及运行费35万元、因公出国（境）费0元。会议费17万元；培训费40万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2018年“三公”经费预算数比上年增加5万元，增加11.63%。主要是增加公车购置费用，减少因公出国（境）费用，减少接待费用。公务接待费8万元，比上年度预算减少7万元，主要是根据近2年的决算数据来看，来访人员及接待费用均有所下降。公务用车购置及运行费35万元，较上年度增加20万元，主要是因为2018年度拟购置小轿车1辆（18万元），公务用车运行经费增加2万元，主要是因为1台小车已运行30多万公里，维修费用增加。因公出国（境）费减少8万元，主要是因为近几年单位人员均未因公出国（境），预算中暂不列支这部分费用。会议费减少3万元，减少15%，主要是根据计划安排，会议任务次数减少。培训费减少2万元，减少4.76%，主要是根据计划安排，培训次数减少。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出总表（分类）

表五：基本支出预算明细表—工资福利支出

表六：单位运转经费支出预算表

表七：基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

表八：财政拨款收支总表

表九：一般公共预算支出预算分类汇总表

表十：一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

表十一：一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

表十二：一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

表十三：政府性基金拨款部门支出总表（分类）

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

市委政研室预算公开表（全套17张专项检查参考）财政用