中共株洲市委统一战线工作部2017年度

部门决算公开

目录

第一部分  中共株洲市委统一战线工作部单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共株洲市委统一战线工作部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共株洲市委统一战线工作部2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  中共株洲市委统一战线工作部概况

一、 主要职能

根据文件规定，本部门主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论、方针和政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策及工作部署；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协调有关部门管理区、县委统战部部长。

（六）调查研究关反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导区县党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；指导国有企业和高等学校等单位的统战工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导和管理市黄埔军校同学会、光彩事业促进会等有关社会团体的工作；联系市民宗局、市侨联等单位。

（十）管理市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）。  

二、 部门决算单位构成

市委统战部是主管全市统一战线工作的正处级单位，属于市一级预算单位，现有预算单位1个。我部下设7个科室。现有人数37人，其中：在职人员23人，离休1人，退休13人。2017年新进4人，调出1人,退休1人。

第二部分  中共株洲市委统一战线工作部2017年度部门决算表

中共株洲市委统一战线工作部（公开表格附后）

第三部分  中共株洲市委统一战线工作部2017年度部门决算情况说明

一、关于中共株洲市委统一战线工作部2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年与2016年收入支出对比情况

二、关于中共株洲市委统一战线工作部2017年度收入决算情况说明

2017年预算收入总计为667.03万元，2017年决算收入总计为768.04万元。差异率为11.51%。其中财政拨款收入768.04万元，占收入的100%；基本支出中人员经费480.20万占62.52%，公用经费287.84万占37.48%。项目支出0万元，占支出的0%。

三、关于中共株洲市委统一战线工作部2017年度支出决算情况说明

2017年预算支出总计为667.03万元，2017年决算支出总计为768.04万元。差异率为11.51%。其中财政拨款支出768.04万元，占支出的100%；按支出经济分类其中工资福利支出256.96万元，占总支出的33.46%。其他个人补助支出223.25万元，占总支出的29.07%。商品和服务支出244.75万元，占总支出的31.87%。其他资本性支出43.08万元，占总支出的5.60%。

四、关于中共株洲市委统一战线工作部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年收、支决算数768.04万元，比2016年收、支决算数742.57万元，增加25.47万元，比上年增加3.43 %，其主要原因是人员工资调标。

五、关于中共株洲市委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出数为768.04万元，（上年支出数742.57万元），其中：基本支出768.04万元（上年基本支出数为494.66 万元），比上年增加273.39万元。增幅55.27%；项目支出0万元（上年项目支出数为247.92万元），比上年减少247.92万元，减幅100%。主要原因是：项目支出减少，财政拨款经费调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年总支出为768.04万元，财政拨款支出占总收入的100%。其中工资福利占总支出33.46%,商品和服务支出占总支出31.87%，对个人和家庭的补助占总支出29.07%，其他资本性支出占总支出的5.60%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年初预算收入数为667.03万元，2017年收入决算数为768.04万元，差异率为11.51%，预算收入完成率100%，预算支出完成率100%。其增加的主要原因是人员工资调标及行政事业性项目资金调减，日常公用经费增加。

六、关于中共株洲市委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出768.04万元，占总支出的100%。

七、关于中共株洲市委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况： 2016年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为21.26万元，公务接待费支出决算8.63万元，公务用车购置及运行费支出决算12.63万元。因公出国（境）费用为0万元。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。2017年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为52.79万元，其中公务接待费支出决算8.23万元，比去年下降4.86%，全年接待69批次，共计813人。公务用车购置及运行费为29.63万元，其中因原有车辆安全性能低及单位工作需要，购置公务车一台，购置费为17.98万元；另公务用车维护费为11.65万元。2017年度因公出国（境）费用为14.94万元，分别为5月份1人赴台湾交流，6月份1人赴澳大利亚和新西兰出访，12月份1人赴南非、埃塞尔比亚、埃及出访。

八、关于中共株洲市委统一战线工作部2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位全年无政府性基金预算及收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出287.84万元，比2016年增加205.27万元，增长248.63%。主要原因是：财政拨款经费调整，全年项目经费较上年减少247.92万元，减少100%。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额23.08万元，其中：政府采购货物支出23.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

我部门加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

第四部分  联系方式

以上信息由统战部财务室负责接受公众询问，接洽人：贺娟；联系电话：0731-28680137。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

附件：中共株洲市委统一战线工作部2017决算公开表格