株洲市政协办公室2017年

预算和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

    1、制订和实施市政协机关年度工作计划，搞好年度工作总结；
    2、围绕市政协的重要工作和重大活动，提出实施的意见和建议；
    3、做好市政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议、活动的服务工作；
    4、做好市政协往来公文的处理工作，负责市政协重要文件和重要材料的起草等工作；
    5、负责市政协机关的财务、后勤、人事等行政事务和日常管理工作；
    6、负责机关信访、保密、安全工作；
    7、负责来宾接待工作；
    8、做好与市委、市人大、市政府办公室和有关部门的联系、协调工作；
    9、负责与省政协和县(市、区)政协的联系工作；
    10、协助各专门委员会做好视察、调研的服务工作；
    11、负责市政协联络联谊和离退休老干部工作；
    12、负责市政协委员和在株洲的省政协委员的联系和协调服务工作；
    13、负责市政协信息、社情民意、宣传和信息系统建设工作；
    14、办理市政协领导交办的其他任务。

二、 部门收支概况

政协株洲市委员会中共株洲市委领导下的爱国统一战线组织，多党合作和政治协商机构，为正厅级协商机关。现有正处级组织办事机构8个，具体是：办公室、提案委、经济科技委、人资环委、文教卫体委、社会法制民宗委、港澳台侨外事文史学习委、研究室。现由办公室统一负责财务统筹核算，属市一级全额预算拨款单位。无下属二级单位。在职人员55人，离休人员1人，退休人员41人，纳入预算共计97人。2017年收支预算数2806.19万元，比上年增加354.17万元，增长14.44%，增加的主要原因是：人员经费的增加相应调增机关运行经费。

（一）收入预算：2017年年初预算数2806.19万元，其中，一般公共预算拨款2806.19万元；

（二）支出预算：2017年年初预算数2806.19万元，其中一般公共服务支出2806.19万元，

具体安排如下：

1．基本支出：2017年年初预算数为2283.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2017年年初预算数为523万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有全会会议费135万，委员视察经费68万，文史馆建设经费300万。

（三）机关运行经费安排情况：

本部门2017年年初预算机关运行经费共安排1211.56万元，比上年度预算增加0.49万元，增加的主要原因是：人员经费的增加相应调增机关运行经费。

（四)政府采购预算：

2017年年初预算数为803.7万元。

（五）“三公”等经费预算：

2017年“三公”经费预算数万元，其中：公务接待费80万元、公务用车购置及运行费57万元、因公出国（境）费25万元。会议费65万元; 培训费80万元。

“三公”经费预算数增减变动说明

00401预算公开表（市政协办公室）