株洲市政协办公室

2016年部门预算编制说明

一、单位机构、人员情况

政协株洲市委员会中共株洲市委领导下的爱国统一战线组织，多党合作和政治协商机构，为正厅级协商机关。现有正处级组织办事机构8个，具体是：办公室、提案委、经济科技委、人资环委、文教卫体委、社会法制民宗委、港澳台侨外事文史学习委、研究室。在职人员50人，提前退休4人，离休人员1人，退休人员41人，纳入预算共计96人。我单位属市一级全额预算拨款单位。现有市政协委员341人。

二、2016年主要工作任务

（一）专题调研：推进清水塘工业区绿色搬迁改；

（二）专题协商：电梯使用安全及维护管理、积极推行株洲市民“一卡通”、加快我市服饰产业发展、文明出行 礼让斑马线。多方位推进参政议政，为发展升级献良策，为民生改善建诤言，为成果转化出实招；

（三）集中委派民主监督员、民主评议工作，健全机制，多形式实施民主监督，集中委派民主监督小组，深入开展专项视察评议，努力搭建社情民意通道；

（四）市政协换届工作。

(五)市政协委员学习培训工作等。

三、2016年部门预算(草案)编制说明

根据该部门主要工作任务，2016年预算作如下安排：

（一）收入预算2452.02，全部为财政拨款；比上年增加334.74万元；

（二）支出预算2452.02万元；

1．工资福利支出436万元，为在职人员基本工资和津补贴。比上年增加135.78万元，原因是①工资正常晋级和调标；②预留一个月基本工资9万；③年终生活补贴纳入预算；

2．一般商品和服务支出157.07办公经费。比上年增加1.5万元，因为增加工作人员5名相应调增经费；

3．对个人和家庭补助支出601.95增加197.46万元。原因主要是①退休人员增加4人增加相应退休费；②医疗费增加一个月铺底工资46万；③住房公积金基数调增增加预算8.42万；④退休生活补贴全额纳入预算；⑷绩效考核奖6000元纳入预算；

4．业务性商品和服务支出1054万元，用于机关的正常运转及开展单位各项业务工作的经费。与上年相同。                                   

5．项目支出203万元，即政协全会经费和政协委员视察工作经费。与上年相同。

四、“三公”经费预算编制情况

  增减变化说明：2016年本单位“三公”经费预算数为229.96万元比2015年决算数减少9.56万元。其中：公务接待费85.16万元,比2015年减少0.02万元，因公出国费25万元比2015年增加5万元，公务用车购置及运行维护费119.80万元比2015年减少5.6万元。三公经费减少的原因是，今年我单位严格按照中央八项规定，控制一般性支出，压缩不必要开支。

列表说明：                        单位：万元。

五：机关运行经费

2016年机关运转经费为1211.07 万元，2015年预算运转经费为 1209.57万元，比上年增加1.5万元。费由一般商品和服务支出以及业务性商品和服务支出两个项目组成，主要用于日常运转经费和开展业务支出所需经费，其中一般商品和服务支出与当年的预算人数同比例增减，比上年增加1.5万元，业务性商品和服务支出余上年相同。

列表说明：                           单位：万元

 附件：1.市政协部门预算及三公经费预算表

                      2.部门预算批复表（市政协办）