附件2：

中国人民政治协商会议湖南省

株洲市委员会2015年度部门决算

一、部门职责及机构设置情况
1.政协株洲市委员会部门职责：

（1）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（2）组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（3）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅委托组织在株国家和省政协委员进行视察调研活动。  

（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

（5）收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

（6）联系和指导各县、市、区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（7）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（8）负责权限范围内的人事任免。

（9）负责接待来株访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

（10）完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

2.机构人员情况：

政协株洲市委员会是正厅局级机关。现有处、科级单位24个。在职人员55人，离休人员1人，退休人员41人，共计97人(在职人员中有提前退休人员4人)。属市一级全额预算拨款单位。内设8个正处级委室、16个科室、2个正科级事业单位。现有市政协委员341人。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。2015年，我单位收入共计2335.51万元，其中财政拨款2333.51万元，其他收入2万元。2014年收入2324.45万元，其中财政收入2296.45万元，其他收入28万元，2015年比2014年财政收入增加37.06万元。2015年，我单位支出总额为2335.51万元。2014年支出2401.87万元，2015年比2014年减少66.36万元。本年收支无结余。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出2072.42万元，②项目支出263.09万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年三公经费239.52万元，2014年三公经费313.08万，015年三公经费比2014年减少73.56万元，降低比率为23.50%。

①2015年因公出国费用29.65万元，2014年11.6万，比2014年增加18.05万元，增加了考察批次。

②2015年公务用车运行维护费124.91万元，2014年197.5万元，节约了72.59万元。现有车辆29台。2015年购置车辆为0。

③2015年公务接待费84.96万元，2014年103.98万元，比2014年减少19.02万元。

2015年度三公经费大幅减少，主要体现在公车运行费和公务接待费减少比较大。2015年度公车运行方面，我单位加油按次凭单加油、路桥费全面实行ETC管理，杜绝不必要的支出。2015年度无购置公车。公务接待方面坚持厉行节约、杜绝四风、中午不喝酒、禁止高档场所接待，因此三公经费大幅减少。

4、年度机关运行经费决算情况，基本支出中机关运行经费共计1089万元。2014年机关运行经费1175.86万元，比上年减少86.86万元。

5、年度政府采购支出决算情况。全年政府采购服务为 125.4万元；采购办公设备及印刷品48.89万元。

2015年度部门决算公开表格