株洲市人民政府办公室

2017年度部门决算公开

目录

第一部分  株洲市人民政府办公室单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市人民政府办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市人民政府办公室单位概况

一、主要职能

（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

（三）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（七）协调推进经济发展环境的优化；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

（八）贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策；负责履行民族宗教事务的管理职责；负责维护少数民族及宗教界合法权益。

（九）协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（十）协调全市电子政务建设管理、政府门户网站有关工作，指导全市政务公开、政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

（十一）负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（十二）负责管理市人民政府驻外机构，指导、协调全市创建工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

株洲市人民政府办公室现设有21个内设机构、1个直属事业单位（市人民政府驻北京联络处）、4个正科级全额拨款事业单位（市人民政府创建工作领导小组办公室、市人民政府12345市长热线办公室、市政府办公室机关事务管理服务中心、市民族宗教培训服务中心）。

第二部分  株洲市人民政府办公室2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  株洲市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于株洲市人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明：

2017年共收入7030.43万元，2016年共收入6433.31万元，增加597.12万元；2017年支出7030.43万元，2016年支出6968.28万元，增加62.15万元。

二、关于株洲市人民政府办公室2017年度收入决算情况说明

2017年共收入7030.43万元，其中：一般公共服务收入6016.6万元，占总收入的85.58%；社会保障和就业支出693.19万元，占总收入的9.86%；医疗卫生与计划生育收入252.84万元，占总收入的3.6%，城乡社区收入67.8万元，占总收入的0.96%。

三、关于株洲市人民政府办公室2017年度支出决算情况说明

2017年共支出7030.43万元，其中：一般公共服务支出6016.6万元，占总支出的85.58%；社会保障和就业支出693.19万元，占总支出的9.86%；医疗卫生与计划生育支出252.84万元，占总支出的3.6%，城乡社区支出67.8万元，占总支出的0.96%。

四、关于株洲市人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年共收入7030.43万元，2016年共收入6433.31万元，增加597.12万元；2017年支出7030.43万元，2016年支出6968.28万元，增加62.15万元。

五、关于株洲市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年支出6962.23万元，2016年支出6968.28万元，减少6.05万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年共支出6962.23万元，其中：一般公共服务支出6016.6万元，占总支出的86.41%；社会保障和就业支出693.19万元，占总支出的9.96%；医疗卫生与计划生育支出252.84万元，占总支出的3.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

株洲市人民政府2017年度财政拨款支出年初预算为5807.91万元，支出决算为7030.43万元，完成年初预算的121.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加财政拨款。其中：

1.一般公共服务支出-民族事务-民族专项年初预算63万元，支出决算为66万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因：省民宗委下拨了专项经费。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算4321.02万元，支出决算为4709万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调标等。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算505.6万元，支出决算538.24万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数未包含上年结转到本年度开支的经费。

4.一般公共服务支出-宗教事务-宗教工作专项年初预算50万，支出决算为56万，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：省民宗委下拨了寺观教堂维修省级补助经费。

    5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休年初预算629.64万，支出决算为671.76万，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加及退休金调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算238.65万元，支出决算为252.84万，完成年初预算的105.95%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及计算基数增大。

7.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初未做预算，支出决算613.59万元。产生决算的主要原因：上年结转及本年追加的市征拆办经费（此单位属于临时机构，费用开支在我单位列支），办公楼维护、礼堂桌椅维修等追加经费。

8.一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出年初未做预算，支出决算20万元。产生决算的主要原因：结转的上年度伊期兰清真寺修缮经费。

9.一般公共服务支出-宗教事务-一般行政管理事务年初未做预算，支出决算3.18万元。产生决算的主要原因：省民宗委下拨的教职人员困难补助经费等。

10.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出年初未做预算，支出决算10.6万元。产生决算的主要原因：上级下拨的省绩效考核奖励资金。

11.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤年初未做预算，支出决算21.43万元。产生决算的主要原因：老干去世财政追加的抚恤金。

12.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初未做预算，支出决算67.8万元。产生决算的主要原因：上年结转及本年追加的征拆征收工作经费。

六、关于株洲市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年支出6962.63万元，其中：

一般公共服务支出6016.6万元，占86.41%；

社会保障和就业支出693.19万元，占9.96%；

医疗卫生与计划生育支出252.84万元，占3.63%；

七、关于株洲市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费实际支出246.39万元。较预算支出290万元，减少43.61万元；较2016年决算支出253.41万元，减少7.02万。其中：

因公出国（境）费实际支出38.99万元。较预算支出60万元，减少21.01万元；较2016年决算支出46.16万元，减少7.17万元。主要原因为出国任务减少。

公务用车购置及运行维护费实际支出190.55万元。较预算支出100万元，增加90.55万元；较2016年决算支出149.79万元，增加40.76万元。主要原因为公务用车老化维修费用增多，临时新增购置了一台小型客车。

公务接待费实际支出16.86万元。较预算支出130万元，减少113.14万元；较2016年决算支出57.46万元，减少46万元。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费实际支出38.99万元，其中包含6个团、6人次出国费用；公务用车购置及运行维护费实际支出190.55万元，其中包含新购1台小型客车开支56.3万元，20台车的保养、司勤人员工资等费用134.25万元；公务接待费实际支出16.86万元，其中包含96批次、1344人次的接待开支。

八、关于株洲市人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

株洲市人民政府办公室2017年政府性基金预算收入67.8万元（征拆工作经费），支出67.8万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出6962.23万元，比2016年6968.28万元减少6.05万元，降低0.08%。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1063.53万元，其中：政府采购货物支出214.54万元、政府采购工程支出356.1万元、政府采购服务支出492.89万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆66辆（含挂账47台已报废未销账，实有19辆），均为一般公务用车辆。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年，我办认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。

第四部分  联系方式

以上信息由行政事务管理科负责接受公众询问，接洽人朱先林；联系电话28680889。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：政府办17年决算公开表格