中共株洲市委办公室（市委机关服务中心）

                          2017年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

根据文件规定，本部门主要职责是：

（1）、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

（2）、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

（3）、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

（4）、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

（5）、完成市委和市委领导交办的其他工作。

市委机关服务中心的主要职能是：

（1）、承担市委机关事务管理委员会日常工作。

（2）、负责机关大院安全保卫工作，维护机关正常工作秩序。

（3）、负责机关大院水、电、气的正常供应和设备的维护保养，保障机关正常运转。

（4）、负责机关大院的环境卫生和绿化、美化工作。

（5）、完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市委办是副厅级行政机关，现有科处室17个（包含机要局和保密局），在职人员90人，离休人员2人，退休人员59人，属市一级预算单位。是参照公务员管理、全额拨款的单位。

市委服务中心是参照公务员管理的事业单位，现有人员均是市委办公室编制，属全额拨款的单位。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6146.19万元，比上年增加710.49万元，增加13%；支出总计6048.52万元，比上年增加565万元，增加10%。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度收入6146.19万元，其中财政拨款收入6119.33万元，其他收入26.86万元。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出总计6048.52万元，其中基本支出5694.57万元，项目支出353.95万元。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6146.19万元，比上年增加710.49万元，支出总计6048.52万元，比上年增加565万元。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

支出总计6048.52万元，比上年增加565万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年支出总计6048.52万元，其中基本支出5694.57万元，项目支出353.95万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出总计6048.52万元，财政拨款支出年初预算数5083.37万元，增加965.15万元，增加原因主要是行政运行(支付养老保险和职业年金)增加464.44万元，市委办公室增加项目支出353.94万元，人员工资也有所增长。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年基本支出5694.57万元，其中人员经费2207.46万元，占比38%，公用经费3487.11万元，占比62%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

因公出国（境）费年初预算数20万元，公务接待年初预算数175万元，公务用车运行维护费223万元。2017年度 “三公”经费支出总额261.58万元，其中因公出国（境）费1.68万元，公务接待费24.79万元，公务用车购置104.35万元，公务用车运行维护费130.76万元。每一项都有所减少。

2017年度 “三公”经费总额261.58万元，相较2016年“三公”经费总额292.64万元减少31.06万元。进一步加强了三公经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 “三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数1批次，人数1人、公务用车购置数3辆，至2017年底保有量16辆，国内公务接待的批次420人次及人数3100人。

八、关于市委办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。无

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出3341.42 万元，比2016 年增加75.88万元，增长2%。主要原因是：物业管理合同费用增加76万元万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1010.55万元，其中：政府采购货物支出310.23万元、政府采购工程支出510.32 万元、政府采购服务支出190万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆16 辆，其中一般公务用车16辆；单位价值50 万元以上通用设备2 台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

一是支出结构不断优化。2017年，支出不断调整优化结构，全力落实各项重点项目运转资金。

二是严格资金监督管理。坚持牢固树立监督工作理念，不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实积极财政政策和发挥财政资金效益。

三是严格财政资金绩效考评。为加强专项资金的管理，全面、客观地评价各类资金绩效，对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，提高了财政资金使用的有效性。

四是认真完成预算编制。为做好本级部门预算的编制工作，于上年底就开始着手部门预算编制工作，并及时向各科室发送部门预算编制说明，确保了部门预算编制完成。

第四部分  联系方式

以上信息由市委办行财科及市委机关服务中心负责接受公众询问，接洽人冯英；联系电话28680072。

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

市委办（服务中心）2017决算公开表格