中共株洲市委办公室部门预算

和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

2、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

3、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

5、完成市委和市委领导交办的其他工作。

二、 部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括机关及所属市委机关服务中心（二级预算单位）。收入是一般公共预算收入；支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括项目支出经费。

纳入我办2016年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

中共株洲市委机关事务管理服务中心。

（一）收入预算，2016年年初预算数4794.47万元，其中，财政预算全额拨款4794.47万元，上年结转0万元。（其中服务中心收入预算1488万元）

（二）支出预算，2016年年初预算数4794.47万元，其中，一般公共服务支出4794.47万元。（其中服务中心支出预算1488万元）

具体安排如下：

1．基本支出：2016年年初预算数为4674.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2016年年初预算数为120万元，是市委机关事务管理服务中心就市委会议室更换家具及屋顶防水改造支出等。

（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数519.68万元（当年财政拨款519.68万元），其中：公务接待费218.88万元、公务用车购置及运行费280.8万元、因公出国（境）费根据工作需要20万元。2015年“三公”经费预算数440.58万元，其中：公务接待费185.88万元、公务用车购置及运行费254.7万元，因公出国（境）费0万元。2016年预算比上年增加79.1万元。增加原因主要是因为往年经费都有追加，2016年因经费预算充足，再参照近3年三公经费的开支情况，所以2016三公经费的预算有所提高。

   附件：1.中共株洲市委办公室2016年预算

                          2.部门预算输出表批复表（市委办，不含市委机关服务中心）