市委办公室2015年度部门决算公开
发布日期：2016-08-03信息来源：
市委办公室2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1．主要职能。根据文件规定，本部门主要职责是：
（1）、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。
（2）、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。
（3）、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。
（4）、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。
（5）、完成市委和市委领导交办的其他工作。
2．机构人员情况。
市委办是副厅级行政机关，现有科处室17个（包含机要局和保密局），在职人员101人，离休人员3人，退休人员49人，属市一级预算单位。是参照公务员管理、全额拨款的单位。
二、2015年度部门决算表
1、收入支出决算总表。
2、收入决算表。
3、支出决算表。
4、财政拨款收入支出决算总表。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
7、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总表。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
以下仅指市委办公室决算数据，不包含市委机关服务中心的决算数据。因市委机关服务中心是独立核算单位且服务对象为市委大院所有部门，费用支出也是由所有部门产生的开支。
1、年度收支决算情况。
本年度决算收入3199.1万元（其中财政拨款收入3178.3万元，其他收入20.8万元）。上年结转和结余56.7万元，年度支出3231万元，年末结转和结余24.8万元。
2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出1614.8万元；②项目支出1616.2万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
“三公”经费总额428万元，其中因公出国（境）费13.4万元，公务接待费186.3万元，公务用车运行维护费228.4万元。相较2014年“三公”经费总额551.7万元减少123.7万元，因公出国人员、批次增加，金额较2014年增加9.6万元；公务接待严格按照有关规定安排，减少了20.2万元；公务用车运行维护费减少113万元，是由于采用ETC过路过桥以及临近公车改革，部分车辆没有再进行大修。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年度机关运行经费共计1607.7万元，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、物管费、公车运行维护费等。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年政府采购支出决算数为827万元，其中：货物类决算数为203万元，服务类决算数为624万元。公务用车均执行政府采购定点加油、定点保险和定点维修制度。
（二）部门决算分析以及改进措施。
1.推进全面预决算管理，规范财务管理，增强资金控制力。
2.按照财务预算编制要求，在日常工作中切实强化预算监督，提高预算执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”，使各项收支有序可控，确保管理目标的顺利实现。
3.加强对往年数据的核对与总结，逐步在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
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